Analyse des tendances en matière de dépenses et de ressources humaines

Dépenses réelles

Graphique des tendances relatives aux dépenses du ministère

Graphique des tendances relatives aux dépenses du ministère
Tendances relatives aux dépenses du ministère - Tableau
Tendances relatives aux dépenses du ministère - Tableau
Exercice Total Crédits votés Postes législatifs Programmes temporisés - prévus
2014-2015 30 126 28 850 1 275 0
2015-2016 29 542 28 277 1 265 0
2016-2017 35 270 33 810 1 459 0
2017-2018 37 977 36 188 1 789 0
2018-2019 37 289 35 499 1 790 0
2019-2020 36 989 35 198 1 791 0

En 2016-2017, CFC a engagé des dépenses totales de 35 269 616 $ (20 480 000 $ en subventions et contributions) pour exécuter ses programmes, atteindre les résultats escomptés et faire progresser son résultat stratégique. L’augmentation des dépenses par rapport à l’exercice précédent reflète le budget de 2016, qui prévoyait un renforcement de la capacité de CFC pour que l’organisme soit en mesure de faire face à l’élargissement de ses responsabilités.

Sommaire du rendement budgétaire pour les programmes et les Services internes
(en dollars)
Programmes et Services internes Budget principal des dépenses
2016-2017
Dépenses prévues
2016-2017
Dépenses prévues
2017-2018
Dépenses prévues
2018-2019
Autorisations totales pouvant être utilisées
2016-2017
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2016-2017
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2014-2015
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes 2 144 659 2 144 659 3 153 970 3 153 970 3 526 759 2 890 415 1 852 185 2 004 692
Avancement et l’égalité pour les femmes 25 341 251 25 341 251 28 798 443 28 110 492 25 840 651 25 199 902 22 459 620 22 783 283
Total partiel 27 485 910 27 485 910 31 952 413 31 264 462 29 367 410 28 090 317 24 311 805 24 787 975
Services internes 4 250 414 4 250 414 6 025 008 6 025 008 6 970 323 7 179 299 5 230 596 5 337 769
Total 31 736 324 31 736 324 37 977 421 37 289 470 36 337 733 35 269 616 29 542 401 30 125 744

Ressources humaines réelles

Sommaire des ressources humaines pour les programmes et les Services internes
(équivalents temps plein ou ETP)
Programmes et Services internes Équivalents temps plein réels
2014-2015
Équivalents temps plein réels
2015-2016
Équivalents temps plein prévus
2016-2017
Équivalents temps plein réels
2016-2017
Équivalents temps plein prévus
2017-2018
Équivalents temps plein prévus
2018-2019
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes 17 17 18 19 24 24
Avancement et l’égalité pour les femmes 39 38 38 43 55 55
Total partiel 56 55 56 62 79 79
Services internes 42 44 42 51 57 57
Total 98 99 98 113 136 136

Pour les trois dernières années incluant 2016-17 les équivalents temps plein (ETP) sont demeurés stables. L’augmentation prévue pour les années futures provient de l’annonce faite dans le Budget 2016 pour renforcer la capacité de CFC afin que l’organisme soit en mesure de faire face à l’élargissement de ses responsabilités. Un total de 38 ETP sera ajouté d’ici la fin de l’exercice financier 2017-2018.

Dépenses par crédit voté

Pour obtenir de l’information sur les dépenses votées et les dépenses législatives de Condition féminine Canada, consulter les Comptes publics du Canada 2017 Note de bas de page xiv .

Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental

Harmonisation des dépenses réelles pour 2016-2017 avec le cadre pangouvernemental Note de bas de page xv (en dollars)
Programme Secteur de dépenses Secteur d’activités du gouvernement du Canada Dépenses réelles
2016-2017
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes Affaires gouvernementales Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiennes et Canadiens 2 890 415
Avancement de l’égalité pour les femmes Affaires économiques La sécurité du revenu et de l’emploi pour les Canadiennes et Canadiens 25 199 902
Total des dépenses par secteur de dépenses (en dollars)
Secteur de dépenses Total des dépenses prévues Total des dépenses réelles
Affaires économiques 25 341 251 25 199 902
Affaires sociales 0 0
Affaires internationales 0 0
Affaires gouvernementales 2 144 659 2 890 415

États financiers et faits saillants des états financiers

États financiers

Les états financiers [non audités] de Condition féminine Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 se trouvent sur le site Web de l’organisme Note de bas de page xvi .

Faits saillants des états financiers

État condensé des opérations (non audité)
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 (en dollars)
Information financière Résultats prévus
2016-2017
Réels
2016-2017
Réels
2015-2016
Écart (réels 2016-2017 moins prévus 2016-2017) Écart (réels 2016-2017 moins réels 2015-2016)
Total des charges 33 241 000 36 301 531 30 914 076 3 060 531 5 387 455
Total des revenus 0 0 89 0 (89)
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 33 241 000 36 301 531 30 913 987 3 060 531 5 387 544
État condensé de la situation financière (non audité)
au 31 mars 2017 (en dollars)
Information financière 2016-2017 2015-2016 Écart (2016 2017 moins 2015 2016)
Total des passifs nets 2 246 896 2 155 968 90 928
Total des actifs financiers nets 1 333 183 1 382 726 (49 543)
Dette nette de l’organisme 913 713 773 242 140 471
Total des actifs non financiers 1 427 374 491 603 935 771
Situation financière nette de l’organisme 513 661 (281 639) 795 300
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