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Analyse des tendances en matière de dépenses et de ressources humaines
Dépenses réelles
Graphique des tendances relatives aux dépenses du ministère
Tendances relatives aux dépenses du ministère - Tableau
Exercice | Total | Crédits votés | Postes législatifs | Programmes temporisés - prévus |
---|---|---|---|---|
2014-2015 | 30 126 | 28 850 | 1 275 | 0 |
2015-2016 | 29 542 | 28 277 | 1 265 | 0 |
2016-2017 | 35 270 | 33 810 | 1 459 | 0 |
2017-2018 | 37 977 | 36 188 | 1 789 | 0 |
2018-2019 | 37 289 | 35 499 | 1 790 | 0 |
2019-2020 | 36 989 | 35 198 | 1 791 | 0 |
En 2016-2017, CFC a engagé des dépenses totales de 35 269 616 $ (20 480 000 $ en subventions et contributions) pour exécuter ses programmes, atteindre les résultats escomptés et faire progresser son résultat stratégique. L’augmentation des dépenses par rapport à l’exercice précédent reflète le budget de 2016, qui prévoyait un renforcement de la capacité de CFC pour que l’organisme soit en mesure de faire face à l’élargissement de ses responsabilités.
Programmes et Services internes | Budget principal des dépenses 2016-2017 |
Dépenses prévues 2016-2017 |
Dépenses prévues 2017-2018 |
Dépenses prévues 2018-2019 |
Autorisations totales pouvant être utilisées 2016-2017 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2016-2017 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015-2016 |
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes | 2 144 659 | 2 144 659 | 3 153 970 | 3 153 970 | 3 526 759 | 2 890 415 | 1 852 185 | 2 004 692 |
Avancement et l’égalité pour les femmes | 25 341 251 | 25 341 251 | 28 798 443 | 28 110 492 | 25 840 651 | 25 199 902 | 22 459 620 | 22 783 283 |
Total partiel | 27 485 910 | 27 485 910 | 31 952 413 | 31 264 462 | 29 367 410 | 28 090 317 | 24 311 805 | 24 787 975 |
Services internes | 4 250 414 | 4 250 414 | 6 025 008 | 6 025 008 | 6 970 323 | 7 179 299 | 5 230 596 | 5 337 769 |
Total | 31 736 324 | 31 736 324 | 37 977 421 | 37 289 470 | 36 337 733 | 35 269 616 | 29 542 401 | 30 125 744 |
Ressources humaines réelles
Programmes et Services internes | Équivalents temps plein réels 2014-2015 |
Équivalents temps plein réels 2015-2016 |
Équivalents temps plein prévus 2016-2017 |
Équivalents temps plein réels 2016-2017 |
Équivalents temps plein prévus 2017-2018 |
Équivalents temps plein prévus 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes | 17 | 17 | 18 | 19 | 24 | 24 |
Avancement et l’égalité pour les femmes | 39 | 38 | 38 | 43 | 55 | 55 |
Total partiel | 56 | 55 | 56 | 62 | 79 | 79 |
Services internes | 42 | 44 | 42 | 51 | 57 | 57 |
Total | 98 | 99 | 98 | 113 | 136 | 136 |
Pour les trois dernières années incluant 2016-17 les équivalents temps plein (ETP) sont demeurés stables. L’augmentation prévue pour les années futures provient de l’annonce faite dans le Budget 2016 pour renforcer la capacité de CFC afin que l’organisme soit en mesure de faire face à l’élargissement de ses responsabilités. Un total de 38 ETP sera ajouté d’ici la fin de l’exercice financier 2017-2018.
Dépenses par crédit voté
Pour obtenir de l’information sur les dépenses votées et les dépenses législatives de Condition féminine Canada, consulter les Comptes publics du Canada 2017 Note de bas de page xiv .
Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental
Programme | Secteur de dépenses | Secteur d’activités du gouvernement du Canada | Dépenses réelles 2016-2017 |
---|---|---|---|
Conseils stratégiques, expertise et promotion de l’égalité entre les sexes | Affaires gouvernementales | Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiennes et Canadiens | 2 890 415 |
Avancement de l’égalité pour les femmes | Affaires économiques | La sécurité du revenu et de l’emploi pour les Canadiennes et Canadiens | 25 199 902 |
Secteur de dépenses | Total des dépenses prévues | Total des dépenses réelles |
---|---|---|
Affaires économiques | 25 341 251 | 25 199 902 |
Affaires sociales | 0 | 0 |
Affaires internationales | 0 | 0 |
Affaires gouvernementales | 2 144 659 | 2 890 415 |
États financiers et faits saillants des états financiers
États financiers
Les états financiers [non audités] de Condition féminine Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 se trouvent sur le site Web de l’organisme Note de bas de page xvi .
Faits saillants des états financiers
Information financière | Résultats prévus 2016-2017 |
Réels 2016-2017 |
Réels 2015-2016 |
Écart (réels 2016-2017 moins prévus 2016-2017) | Écart (réels 2016-2017 moins réels 2015-2016) |
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Total des charges | 33 241 000 | 36 301 531 | 30 914 076 | 3 060 531 | 5 387 455 |
Total des revenus | 0 | 0 | 89 | 0 | (89) |
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 33 241 000 | 36 301 531 | 30 913 987 | 3 060 531 | 5 387 544 |
Information financière | 2016-2017 | 2015-2016 | Écart (2016 2017 moins 2015 2016) |
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Total des passifs nets | 2 246 896 | 2 155 968 | 90 928 |
Total des actifs financiers nets | 1 333 183 | 1 382 726 | (49 543) |
Dette nette de l’organisme | 913 713 | 773 242 | 140 471 |
Total des actifs non financiers | 1 427 374 | 491 603 | 935 771 |
Situation financière nette de l’organisme | 513 661 | (281 639) | 795 300 |
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