Section II : Vue d’ensemble des dépenses de l’organisme

Dépenses réelles

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des dépenses
2015–2016
Dépenses prévues
2015-2016
Autorisations totales pouvant être utilisées
2015-2016
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016
Écart (dépenses réelles moins dépenses prévues)
29 543 077 29 543 077 31 152 408 29 542 401 (676)
Ressources humaines (équivalents temps plein [ETP])
Prévu
2015-2016
Réel
2015-2016
Différence (réel moins prévu)
2015–2016
96 99 3

Sommaire du rendement budgétaire

Sommaire du rendement budgétaire pour les programmes et les Services internes (en dollars)
Programmes et Services internes Budget principal des dépenses
2015-2016
Dépenses prévues
2015-2016
Dépenses prévues
2016-2017
Dépenses prévues
2017-2018
Autorisations totales pouvant être utilisées
2015-2016
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2014-2015
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2013-2014
1.1 Impulsion, savoir-faire et conseils 2 142 013 22 142 013 22 144 659 22 144 495 22 142 013 12 852 185 22 004 692 22 189 159
1.2 Avancement de l’égalité pour les femmes 23 155 089 23 155 089 25 341 251 25 290 890 24 032 689 22 459 620 22 783 283 22 750 591
Services internes 4 245 975 4 245 975 4 250 414 4 250 089 4 977 706 5 230 596 5 337 769 6 482 533
Total 29 543 077 29 543 077 31 736 324 31 685 474 31 152 408 29 542 401 30 125 744 31 422 283

Tendances relatives aux dépenses de l’organisme

Graphique des tendances relatives aux dépenses
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total 31 422 283 30 125 744 29 542 401 31 736 324 31 685 474 30 997 605
Programmes temporaires - anticipés 0 0 0 0 0 0
Postes législatifs 1 327 619 1 275 340 1 265 383 1 304 709 1 305 636 1 306 580
Crédits votés 30 094 664 28 850 404 28 277 018 30 431 615 30 379 838 29 691 025

En 2015-2016, CFC a dépensé au total 29 542 401 $ (18 285 000 $ en subventions et contributions) pour exécuter ses programmes, atteindre les résultats attendus et progresser vers son résultat stratégique. La diminution des dépenses par rapport à l’année précédente s’explique essentiellement par le report aux années subséquentes de subventions et contributions totalisant 1,25 M$.

Dépenses par crédit

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des dépenses votées et législatives de CFC, veuillez consulter les Comptes publics du Canada 2016. Note de bas de pageii

Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental

Harmonisation des dépenses réelles de 2015-2016 avec le Cadre pangouvernemental Note de bas de pageiii (en dollars)
Programme Secteur de dépenses Résultat du gouvernement du Canada Dépenses réelles
2015-2016
Impulsion, savoir-faire et conseils Affaires gouvernementales Un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiennes et Canadiens 1 852 185
Avancement de l’égalité pour les femmes Affaires économiques La sécurité du revenu et de l’emploi pour les Canadiennes et Canadiens 22 459 620
Total des dépenses par secteur de dépenses (en dollars)
Secteur de dépenses Total des dépenses prévues Total des dépenses réelles
Affaires économiques 23 155 089 22 459 620
Affaires gouvernementales 2 142 013 1 852 185

États financiers et faits saillants des états financiers

États financiers

Les états financiers sont disponibles sur le site Web de CFC. Note de bas de pageiv

Faits saillants des états financiers
État condensé des opérations (non audité)
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 (en dollars)
Information financière Résultats attendus
2015-2016
Réel
2015-2016
Réel
2014-2015
Écart (réel 2015–2016 moins prévu 2015-2016) Écart (réel 2015–2016 moins réel 2014–2015)
Total des charges 29 543 077 30 914 076 31 498 240 1 370 999 (584 164)
Total des revenus 0 89 0 89 89
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 29 543 077 30 913 987 31 498 240 1 370 910 (584 253)
État condensé de la situation financière (non audité)
Au 31 mars 2016 (en dollars)
Information financière 2015-2016 2014-2015 Écart (2015–2016 moins 2014–2015)
Total des passifs nets 2 155 968 5 883 491 (3 727 523)
Total des actifs financiers nets 1 382 726 5 207 850 (3 825 124)
Dette nette de l’organisme 773 242 675 641 97 601
Total des actifs non financiers 491 603 526 492 (34 889)
Situation financière nette de l’organisme (281 639) (149 149) (132 490)
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